铜川市文化广电新闻出版局2015年度部门决算及“三公”经费支出情况-世界杯外围

索引号: tcwl/2016-012656 主题分类:
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成文日期: 发布日期: 2016-11-08 10:44
发布机构: 铜川市文化和旅游局 浏览次数:


 一、铜川市文化广电新闻出版局概况

  铜川市文化广电新闻出版局是负责全市文化广电新闻出版相关工作的市政府工作部门,属财政全额拨款的行政单位,现有在职人员20人,2015年底固定资产为941.85万元。

  1.铜川市文化广电新闻出版局的主要职责

  铜川市文化广电新闻出版局的主要职责是:(一)贯彻执行党和国家关于文化艺术、广播影视和新闻出版管理工作的方针、政策和法律法规,负责拟订全市文化艺术、广播影视、新闻出版工作的管理办法并组织实施。(二)拟订全市文化艺术、广播影视、新闻出版事业发展规划并组织实施,推进文化艺术、广播影视、新闻出版领域的体制机制改革;协调指导文化艺术、广播影视、新闻出版产业发展。(三)组织推进全市文化艺术、广播影视、新闻出版领域的公共服务体系建设,组织实施全市重点文化设施建设和广播电影电视重大工程,指导基层文化设施和广播影视设施建设。(四)指导管理全市文化艺术事业和社会文化事业,指导全市艺术创作与生产,扶持代表性、示范性、实验性文艺品种,推动各门类艺术的发展;管理全市重大文化活动;制定全市性文化艺术比赛、评奖等活动管理办法并组织实施。(五)拟订全市非物质文化遗产保护规划和管理办法,组织实施非物质文化遗产保护、优秀民族文化和地域文化的传承和普及工作。(六)拟订文化市场发展规划,指导文化市场综合执法工作,负责对文化艺术经营活动进行监管,对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理,对网络游戏服务进行监管;负责对全市从事演艺活动民办机构的监管工作。(七)监督管理全市广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目,审查其内容和质量;管理全市卫星电视广播地面接收设施;负责用于广播电台、电视台播出的广播电视节目的进口管理;管理全市性重大广播电影电视活动。(八)负责全市各级广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理,负责对从事广播电影电视节目制作民办机构的监管;领导铜川人民广播电台、铜川电视台,对其宣传发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。(九)管理全市广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作;指导全市广播电影电视系统推广运用高新技术,负责监管广播电影电视节目传输、监测和安全播出;管理全市广播电视专用网、专用频段和频率;管理全市或跨市经营广播电视节目传送业务,保障广播电视节目的安全播出;参与拟定全市信息网络的总体规划。(十)负责对新闻出版单位进行行业监管,组织查处违法违规出版活动,负责对全市从事出版活动民办机构的监管工作;负责管理全市印刷业。(十一)组织协调有关部门实施全市出版物市场“扫黄打非”行动,组织查处非法出版物大案要案;负责全市著作权管理工作,组织查处著作权侵权案件。(十二)负责全市内部资料、报刊的印刷、发行审核、申报工作;依法对报社驻铜记者站进行监管,组织查处新闻违法活动。(十三)指导管理全市文化艺术、广播影视、新闻出版方面的对外宣传和交流与合作;指导全市文化艺术、广播影视、新闻出版相关行业协会、学会工作。(十四)负责文化艺术、广播影视、新闻出版系列专业技术人员的职称评审及行业教育培训管理工作。

  2.2015年主要工作任务

  (一)组织实施“唱响铜川”“舞动铜川”第22届广场文化活动和纪念抗日战争胜利70周年群众歌会。(二)扩大政府购买公共文化服务范围,完成政府购买公共演出服务300场。(三)“三馆一站”免费开放服务人次增长率达到15%。(四)净化文化市场和网络文化环境抽查合格率达到90%以上。(五)文化产业增加值增长25%。(六)建设广播电视户户通6100套。(七)紧紧围绕铜川转型发展和市委、市政府重大决策部署、重要活动做好广播电视宣传工作,全年在央视和中央人民广播电台发稿不少于8条。(八)完成培育规上文化产业服务业任务。

  3.铜川市文化广电新闻出版局的决算单位构成

  纳入铜川市文化广电新闻出版局2015年度决算范围的单位包括:

  (1)行政单位1个:铜川市文化广电新闻出版局

  (2)事业单位10个:铜川图书馆、铜川市群众艺术馆、铜川市秦腔剧团、铜川电视台、铜川市人民广播电台、铜川市文化市场综合执法支队、铜川书画院、铜川市文化产业发展中心、铜川市广播电视监测站、铜川市电影发行放映公司。

  二、2015年度部门决算表

铜川市文化广电新闻出版局2015年度收支决算总表

单位:万元

收入 支出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
一、公共预算财政拨款 1 4386.15 一、基本支出 13 3065.29
二、上级补助收入 2   1工资福利支出 14 1751.26
三、事业收入 3   2商品和服务支出 15 1977.79
四、经营收入 4   3对个人和家庭补助 16 288.71
五、附属单位上缴收入 5   4其他资本性支出 17 222.90
六、其他收入 6 488.51 二 项目支出 18 1175.38
  7   三、经营支出 19  
  8   四、对附属单位补助支出 20  
本年收入合计 9 4874.66 本年支出合计 21 4240.66
用事业基金弥补收支差额 10   结余分配 22  
上年结转和结余 11 1148.42 年末结转和结余 23 1782.42
收入合计 12 6023.08 支出合计 24 6023.08




  2.公共预算财政拨款支出决算表

铜川市文化广电新闻出版局2015年度公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
  合计 3721.72 2802.19 919.53

201

一般公共服务支出

144.91 87.7 57.21

20110

人力资源事务

87.7 87.7  
2011009 公务员考核 87.7 87.7  

20199

其他一般公共服务支出

57.21   57.21

2019999

其他一般公共服务支出

57.21   57.21

207

文化体育与传媒支出

3407.51 2637.56 769.95

20701

文化

2258.60 1656.35 602.25

2070101

行政运行 207.66 207.66  

2070104

图书馆 475.07 475.07  

2070106

艺术表演场所 8 8 30

2070107

艺术表演团体 443.27 436.47 6.8

2070108

文化活动 109.5   109.5

2070109

群众文化 356.31 274.86 81.45

2070110

文化交流与合作 50   50

2070111

文化创作与保护 100.62 75.62 25

2070112

文化市场管理 112.94 92.94 20

2070199

其他文化支出 395.22 85.72 309.5

20704

广播影视

1025.20 981.20 44

2070404

广播 314.35 314.35  

2070405

电视

637.99 593.99 44

2070406

电影 45.45 45.45  

2070499

其他广播影视支出 27.41 27.41  

20799

其他文化体育与传媒支出

123.7   123.7

2079999

其他文化体育与传媒支出 123.7   123.7

208

社会保障和就业支出

46.39 46.39  

20805

行政事业单位离退休

2.51 2.51  

2080599

其他行政事业单位离退休

2.51 2.51  

20808

抚恤

39.48 39.48  

2080801

死亡抚恤

18.47 18.47  

2080802

伤残抚恤

21.01 21.01  

20899

其他社会保障和就业支出

4.4 4.4  

2089901

其他社会保障和就业支出

4.4 4.4  

210

医疗卫生与计划生育支出

20.54 20.54  

21005

医疗保障

20.54 20.54  

2100501

行政单位医疗

2.33 2.33  

2100502

事业单位医疗

17.76 17.76  

2100599

其他医疗保障支出

0.45 0.45  

212

城乡社区支出

10 10  

21205

城乡社区环境卫生

10 10  

2120501

城乡社区环境卫生

10 10  

229

其他支出

92.37   92.37

22999

其他支出

92.37   92.37

2299901

其他支出

92.37   92.37




  3.公共预算财政拨款经济分类决算表

铜川市文化广电新闻出版局2015年度公共预算财政拨款经济分类决算表

单位:万元

科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
合计 3721.72 2802.19 919.53

301

工资福利支出

1720.84 1720.84  

30101

基本工资

583.55 583.55  

30102

津贴补贴

671.15 671.15  

30103

奖金

158.11 158.11  

30104

社会保障缴费

188.15 188.15  

30106

绩效工资

15.86 15.86  

30199

其他工资福利支出 104.02 104.02  

302

商品和服务支出

1598.68 823.17 775.51

30201

办公费 22.39 22.39  

30202

印刷费 2.28 2.28  

30204

手续费 0.58 0.58  

30205

水费 15.93 15.93  

30206

电费 79.90 79.90  

30207

邮电费 3.37 3.37  

30208

取暖费 40.78 40.78  

30209

物业管理费 43.6 43.6  

30211

差旅费 26.5 26.5  

30213

维修(护)费 40.56 40.56  

30214

租赁费 3.07 3.07  

30216

培训费 4.60 4.60  

30217

公务接待费 2.39 2.39  

30218

专用材料费 12.24 12.24  

30220

专用燃料费 6.88 6.88  

30226

劳务费 346.50 316.5 30

30227

委托业务费 904.77 159.26 745.51

30228

工会会费 1.3 1.3  

30229

福利费 3.96 3.96  

30231

公务用车运行维护费 29.90 29.9  

30232

其他交通费用 3.41 3.41  

30299

其他商品和服务支出 3.77 3.77  

303

对个人和家庭的补助

257.70 257.7  

30303

退职(役)费 7.43 7.43  

30304

抚恤金 41.5 41.5  

30305

生活补助 11.19 11.19  

30307

医疗费 0.42 0.42  

30311

住房公积金 181.71 181.71  

30312

购房补贴 3.6 3.6  

30399

其他对个人和家庭的补助支出 11.85 11.85  

310

其他资本性支出

144.50 0.49 144.01

31002

办公设备购置 9.23 0.49 8.74

31002

专用设备购置 135.27   135.27





  4.“三公”经费支出表

铜川市文化广电新闻出版局2015年度“三公”经费支出表

单位:万元

合计 公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 会议费 培训费
小计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
小计 公务用车运行维护费 公务用车购置
36.89 32.29 0 29.9 29.9 0 2.39 0 4.6


  补充资料:

  1.公务用车购置及保有情况:2015年度本单位无购置公务用车;年末公务用车保有量21辆。

  2.公务接待有关情况:2015年度公务接待累计61批次,公务接待累计445人。

  三、铜川市文化广电新闻出版局2015年度部门决算情况说明

  (一)2015年度收入支出决算总体情况

  1.收入总计4874.66万元。包括:公共预算财政拨款收入为4386.15万元、其他收入为488.51万元。

  2.支出总计4240.66万元。包括:

  (1)基本支出3065.29万元,其中人员经费为2039.97万元,日常公用经费为1025.32万元。

  (2)项目支出1175.38万元,没有基本建设资金支出。

  (3)年末结转和结余1782.42万元:其中基本支出结转和结余866.50万元,项目支出结转和结余915.92万元。

  (二)公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  公共预算财政拨款支出为3721.72万元:其中基本支出为2802.19万元,项目支出为919.53万元。

  2.公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能分类科目)。

  2011009款支出为87.7万元,用于公务员考核奖励资金;2070101款支出为207.66万元,用于行政运行;2070104款支出为475.07万元,用于图书馆运行及人员经费;2070106款支出为8万元,用于秦剧团相关费用;2070107款支出为443.27万元,用于秦剧团人员工资;2070108款支出为109.5万元,用于开展文化活动费用;2070109款支出为356.13万元,用于艺术馆开展群众文化活动及人员经费;2070110款支出为50万元,用于文化交流与合作;2070111款支出为100.62万元,用于文化创作与保护;2070112款支出为112.94,用于文化市场管理;2070199款支出为395.22,用于其他文化支出;2070404款支出为314.35万元,用于广播事业;2070405款支出为637.99万元,用于电视事业;2070406款支出为45.45万元,用于电影放映事业;2070499款支出为27.41,用于其他广播影视;2079999款支出为123.7万元,用于其他文化体育与传媒支出;2080599款支出为2.51万元,用于其他行政事业单位离退休支出;2080801款支出为18.47万元,用于死亡抚恤费;2080802款支出为21.01万元,用于伤残抚恤费;2089901款支出为4.4万元,用于其他社会保障和就业支出;2100501款支出为2.33万元,用于行政单位医保费;2100502款支出为17.76万元,用于事业单位医保费;2100599款支出为0.45万元,用于改制退休人员医保费;2120501款支出为10万元,用于创卫相关费用;2299901款支出为92.37万元,用于其他文化支出。

  3.公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出经济分类科目)。

  工资福利支出共计1720.84万元,其中基本工资为583.55万元,津贴补贴为671.15万元,年终一次性奖金为158.11万元,社会保障缴费188.15万元,绩效工资15.86万元,其他工资福利支出,104.02万元;商品和服务支出共计1598.68万元,其中办公费22.39万元,印刷费2.28万元,手续费0.58万元,水费15.93万元,电费79.9万元,邮电费3.37万元,取暖费40.78万元,物业管理费43.6万元,差旅费26.58万元,维修(护)费40.56万元,租赁费3.07万元,培训费4.6万元,公务接待费2.39万元,专用材料费12.24万元,专用燃料费6.88万元,劳务费346.5万元,委托业务费904.77万元,工会经费1.3万元,福利费3.96万元,公务用车运行维护费29.9万元,其他交通费用3.41万元,其他商品服务支出3.77万元;对个人和家庭的补助支出总计257.70万元,其中退职(役)费7.43万元,抚恤金41.5万元,生活补助11.19万元,医疗费0.42万元,住房公积金181.71万元,购房补贴3.6万元,其他对个人和家庭补助支出11.85万元,办公设备购置9.23万元,专用设备购置135.27万元。

  (三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

  2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出32.29万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费29.90万元,(其中公务用车购置费0万元,公务用车维护费29.9万元),公务接待费2.39万元。

  1.公务用车购置及运行维护费29.9万元,主要用于车辆行驶所用的加油费用、通行费、车辆修理费用以及车辆保险费用。

  2.公务接待费2.39万元,主要用于招待相关部门来局系统调研的人员。

  3.培训费4.6万元,主要用于公务员网络培训、铜川市文化广电新闻出版局系统人员培训等。  

铜川市文化广电新闻出版局

2016年10月31日


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